2014年度福州市三坊七巷管委会部门决算说明

一、 部门主要职责

根据《关于重新核定市三坊七巷管理委员会（市历史文化名城街区保护管理委员会）主要职责的通知》（榕委编〔2014〕48号），市三坊七巷管委会的主要职责是：

（一） 依照国家法律、法规，研究拟定历史文化街区内资源保护和利用的有关规定和办法，按程序经批准后组织实施。

（二） 协助组织编制历史文化街区保护和利用规划；负责对街区内所有保护和更新项目的建设方案进行审核。

（三） 负责历史文化街区文物保护单位的保护、管理及资金申报，并对文物保护单位的合理利用进行指导监督。

（四） 负责组织对历史文化街区的业态规划的审核，审核街肆景观、店面装修、店牌店招设计等方案，对实施情况进行监督检查；协助有关部门查处历史文化街区内违反规定的经营活动和破坏街容街貌的违规行为。

（五） 负责组织对历史文化街区旅游规划的审核及旅游景区品牌的创建工作。

（六） 根据申报世界遗产的要求和标准，负责组织协调历史文化街区申报世界遗产的各项基础工作。

（七） 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位基本情况

市三坊七巷管委会包括办公室、文物保护工作处、旅游文化工作处、综合业务处四个业务处室，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

三、 部门主要工作总结

（一）以项目建设中心，推进历史文化街区保护修复工作

2014年，三坊七巷历史文化街区的保护修复工作进入扫尾和提升阶段，南街改造项目、朱紫坊和上下杭历史文化街区保护修复项目全面启动。管委会全体干部积极参与，与公司密切配合，全力推进街区保护修复工作。截至9月底，共完成投资9.23亿元。其中，三坊七巷历史文化街区完成投资1.138亿元，占年度计划75.9%。南街完成投资4.76亿元，占年度计划83.5%。

目前，完成了三坊七巷第六批历史建筑保护修复招投标工作，签订合同并进场展开施工；已完成金斗桥三坊七巷遗址博物馆地块场地清理、试桩等前期进场准备工作及桩基施工等工作；南街项目一期轨行区围护结构已完成，安泰桥古桥的落架拆除已完成，轨行区土方开挖及主体结构约完成一期总量的70%，预计12月底前能完成轨行区主体结构施工并交付地铁公司铺轨；南街二期正进行桩基及地下连续墙施工，预计12月初完成二期围护结构施工，明年1月份开始土方开挖。

在总结三坊七巷历史文化街区保护利用经验基础上，继续推进中轴线两侧朱紫坊、上下杭历史文化街区保护修复与开发利用工作。上下杭项目：福州商务总会旧址的保护修复已进场施工，采峰别墅保护、陈文龙尚书庙保护修复项目建审手续及招投标工作已全部完成，三捷河沿线第一批70余处历史建筑的保护修复工作也正加紧推进；三捷河两岸部分项目正在进行基础施工；上杭路、隆平路沿街立面整治项目进场施工。朱紫项目：芙蓉园一期已经基本完成，其中芙蓉园34号已基本完成，芙蓉园36号主体建筑大木构修复安装、屋面盖瓦、墙体砌筑等已基本完成，目前正在堆砌假山石，花园弄19号、23号主体建筑结构及外立面粉刷已基本完成。

（二）以5A创建为目标，提升景区品牌实力

为创建国家5A景区，管委会、公司对景区软硬件水平进行了全面提升，力促整个景区旅游发展的提档升级。在硬件方面，设立南北口两个游客服务中心、新建并改造景区停车场、改造景区旅游公厕、统一更新景区垃圾桶、更新维护景区各类标志牌、规范景区周边交通秩序；并针对缆线管线下地、墙面整治、路面修补、功能性设施隐蔽化、坊巷景观化等进行集中整改，营造与景区文化特色相适应的周边环境。在软件方面，通过进一步深化绩效改革、加大日常培训与考核力度、定期开展专题讲座、完善讲解词、赴外地交流学习等方式不断提高前台、讲解员等一线员工旅游服务质量，同时建立起了由高级讲解员、专职讲解员、兼职讲解员、志愿者讲解员组成的三坊七巷讲解人才库，为游客提供优质的旅游讲解服务。目前，三坊七巷5A创建的相关整改工作已完成，进入专家明察暗访迎检阶段。

2014年，三坊七巷历史文化街区被列为全国12家“创造未来文化遗产首批示范单位”之一，被福建省旅游局、福建省质量技术监督局确定为首批全省旅游标准化试点企业。管委会编制了《旅游标准化试点工作实施方案》，积极推进三坊七巷景区旅游标准体系构建及认证。

（三）以业态整合提升契机，推进街区文创产业发展

三坊七巷历史文化街区是“海峡两岸交流基地”，管委会、公司充分利用这一平台，举办系列交流活动，引入台湾企业入驻，积极开展对台交流与合作。2014年，举办了严复诞辰160周年纪念活动；开辟“福建省海峡民间艺术馆”；开设海峡两岸文化讲坛，邀请台湾专家罗文坤教授开办专题讲座；建设“福美术馆”，主要展示三坊七巷船政海军世家文化及中国书画艺术；与全人中原育成投资股份有限公司洽谈合作引进台湾民宿，融合三坊七巷自然人文环境要素以及创意和美学元素打造多附加值、多元化选择的民宿产品。

同时，我们充分发挥闽台（福州）文化产业园核心区作用，深入挖掘闽都文化内涵，努力探索文化与商业有效融合的新路子，积极引进国际品牌、文创企业入驻，促进街区文创产业发展。年内，共推出两批20个商铺（院落）项目，引进哈根达斯、米其林餐厅-波士厅、漫咖啡等知名品牌企业，促成苏州同程猫的天空企业管理有限公司、福州市美尚优品商贸有限公司、福州梳语工艺品有限公司等文创企业落地，丰富街区商业业态。

（四）以“社区博物馆”建设为抓手，展现坊巷风采

管委会按照“社区博物馆”总体规划，充分挖掘三坊七巷历史文化价值，推进三坊七巷社区博物馆中心展馆（刘家大院）、福船文化馆（尤氏民居）、三坊七巷历史名人勤廉馆、三坊七巷消防展示馆等4个文化场馆建设任务。其中，福船文化馆已于今年五一期间试开馆；中心展馆基本完成布展项目，预计2014年底开馆；福美术馆（刘冠雄故居）、三坊七巷建筑规划交流中心（陈元凯何振岱故居）进入展陈设计阶段。

此外，2014年三坊七巷依托全省“清新福建”大旅游主题，以实现“文化福州·魅力坊巷”旅游文化品牌广泛宣传为核心目标，开展有文化、多层次、高品牌的文化活动，带动街区和场馆，集聚三坊七巷人气，展现坊巷风采。 2014年，承办了“三坊七巷茶礼文化节”、“坊巷香城香文化节”等节庆活动，与福建913汽车音乐调频电台、万科福州公司合作开展了“咖啡馆里的福州”系列文化活动。充分利用南后街75号展览馆优势吸引文化展租，近20场大型文化展览活动。这些活动不仅提升了坊巷文化品牌和营造了街区文化氛围，也带动了经济效益与社会效益，是街区贴近市场、走新型可持续文化创意活动的积极尝试。

（五）以深入开展群众路线教育实践活动为主题，改进工作作风

根据市委实践办、群众路线教育实践活动第十八督导组的总体安排，三坊七巷管委会结合自身工作实际，突出“四结合、四提升”，积极组织开展党的群众路线教育实践活动。在深入组织学习的基础上，通过开辟网络征集意见专栏，设置征集意见箱，发放征求意见函和召开座谈会等多种形式，广泛征求意见，自觉接受群众监督。期间，召开了9场征求意见座谈会，建立基层联络点3个，领导干部实地调研75次，共收集到各类意见建议70条，围绕聚焦“四风”的意见建议12条。

针对教育实践活动中查摆出来的问题，管委会逐项研究整改措施、制定整改方案，明确列出22项整改事项，其中“四风”问题整改12条，目前基本整改到位。为进一步巩固活动成果，管委会重新修订编制了《规章制度汇编》，补充完善了民主决策、党务政务公开、密切联系群众等方面的内容，从制度上堵塞滋生“四风”的漏洞，建立密切联系群众的长效机制。通过教育实践活动，管委会全体党员干部把反对“四风”落实到具体行动当中，廉洁自律的意识和自觉性进一步增强，深入基础更多了，工作标准更高了，自我要求更严了，工作作风有明显改善。

四、 2014年决算收支总体情况

（一）市三坊七巷管委会2014年部门决算总收入2313.82万元，其中本年收入1100.43万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入644.63万元，其中政府性基金230.34万元。

2.事业收入280万元。

3.上级补助收入166.47万元。

4.其他收入9.32万元

5.年初结转和结余1213.39万元。

（二）2014年部门决算总支出1333.17万元，其中本年支出1324.18万元。具体情况如下：

1.基本支出227.22万元，其中人员支出220.55万元 公用支出6.67万元。

2.项目支出1096.96万元。

3.转入事业基金8.98万元。

4.年末结转结余980.64。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出352.9万元，比2013年决算数减少62.5万元，下降15%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）专项业务0.8万元，较2013年决算数增加62.5%，主要用于党建活动经费开支；

（二）其他一般公共服务支出30万元，主要用于人员经费支出；

（三）历史名城及古迹41.66万元，较2013年决算数增加56.56%，主要用于乌塔保护经费及5A景区费用；

（四）其他城乡社区管理事务支出213.33万元，较2013年决算数增加10.45%，主要由于人员增加，人员经费增加；

（五）其他城乡社区支出0.98万元，主要用于人员经费支出；

（六）其他旅游业管理与服务支出42.4万元，较2013年决算数减少15.2%，主要用于支付品牌中心年费；

（七）住房公积金支出15.17万元；

（八）提租补贴支出5.26万元；

（九）购房补贴支出3.27万元；

（十）其他支出0.02万元，较2013年决算数减少99.8%，主要用于人员经费支出。

六、 政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出80.95万元，比2013年决算数增加75.05%，主要用于四处文保单位监控系统项目、LED诱导牌设计费、品牌中心年费等项目支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费公共财政拨款支出9.15万元，同比增长43.42%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2013年持平。

（二）公务用车运行费7.31万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2013年相比，公务用车运行费增长26.25%，主要由于管委会与保护开发公司2013年才明确费用核算完全独立，原由保护开发公司代垫的公务用车运行费转为管委会支出。

（三）公务接待费1.84万元，同比增长211.86%，主要增长原因是根据第十六届海交会客商团组接待责任分工要求提供接待车辆，费用1.22万元，累计接待8批次，接待总人数62人。

附件：1. 2014年收支决算总表

          2. 2014年公共财政拨款支出决算表

          3.2014年政府性基金支出决算表

          4.“三公”经费公共财政拨款支出决算表