2013年度福州市三坊七巷管理委员会决算说明

按照《福建省人民政府办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》（闽政办〔2011〕214号）要求以及《福州市财政局关于批复市三坊七巷管委会2013年度部门决算的通知》（榕财决〔2014〕102号）的批复，现将我单位2013年度部门决算说明如下：

一、 部门主要职责

根据《关于福州市三坊七巷管理委员会主要职责、内设机构和人员编制的通知》（榕委编〔2009〕68号），市三坊七巷管委会主要职责是：

（一） 依照国家法律、法规，结合本市实际，研究拟定三坊七巷历史文化街区内资源保护和利用的有关规定和办法，按程序经市人大或市政府批准后，在街区内贯彻实施。

（二） 负责组织实施三坊七巷历史文化街区保护修复工作。按照《福州市三坊七巷历史文化街区保护规划》和《福州市三坊七巷文化遗产保护规划》，对街区内所有保护和新建项目进行严格把关。

（三） 负责三坊七巷历史文化街区内文物保护单位和具有保护价值建筑的保护。负责旅游设施及市政基础设施的维护管理。

（四） 制定三坊七巷的旅游规划，负责街区日常的旅游接待工作，并提供旅游信息服务。

（五） 负责三坊七巷历史文化街区内商业业态的管理及商铺装修方案、店牌店招设计方案的审核。

（六） 根据申报世界遗产的要求和标准，做好申报世界遗产的各项前期准备工作。

（七） 负责市政府指定的其他历史街区和具有保护价值建筑的保护、修复、开发和利用工作。

（八） 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福州市三坊七巷管委会包括4个职能处室，其中：列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

三、 部门主要工作总结

2013年，福州市三坊七巷管委会主要任务是：负责组织实施三坊七巷历史文化街区保护修复及景区的品牌推广等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一） 举办首届中国历史文化名街同盟年会、《三坊七巷历史文化街区保护规划（修编）》评审会、《朱紫坊、上下杭历史文化街区保护规划》评审会

（二） 做好国家4A级旅游景区复核筹备工作，并顺利通过4A级旅游景区复核。积极部署、认真落实争创5A级国家旅游景区各项工作。

（三） 组织编制上下杭保护规划，监督指导南街、朱紫坊、上下杭保护修复工作。

四、2013年决算收支总体情况

（一）福州市三坊七巷管委会2013年部门决算总收入2531.52万元，其中本年收入2045.45万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入286.19万元，其中政府性基金19.66万元。

2.事业收入440.47万元。

3.上级补助收入1316万元。

4.其他收入2.79万元

5.上年结转和结余486.08万元。

（二）2013年部门决算总支出1021.45万元，其中本年支出415.4万元。具体情况如下：

1.基本支出197.29万元。

2.项目支出824.16万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2013年公共财政拨款支出415.4万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

1.日常经济运行调节：100万元，主要用于朱紫坊前期工作经费支出。

2.专项业务：3.2万元，主要用于人员经费支出。

3.其他一般公共服务支出：0.3万元，主要用于党建活动经费支出。

4.历史名城与古迹：26.61万元，主要用于乌塔保护经费等支出。

5.其他城乡社区管理事务支出：193.14万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出等。

6.其他城乡社区事务支出：32.15万元，主要用于人员经费支出。

7.其他旅游业管理与服务支出：50万元，主要用于2013年央视投放福建旅游形象广告费支出。

8.其他支出：10万元，主要用于人员经费支出。

六、政府性基金支出决算情况

2013年度政府性基金支出5.9万元，主要支出项目为澳门路8号游客中心等工程设计费。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2013年“三公”经费公共财政拨款支出6.38万元，同比下降70.29%。具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费0万元，与2012年相比，因公出国（境）费支出下降100%。

（二） 公务用车运行费5.79万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2012年相比，公务用车运行费增长329.45%，主要由于管委会与保护开发公司2013年才明确费用核算完全独立，原由保护开发公司代垫的公务用车运行费转为管委会支出。

（三） 公务接待费0.59万元，主要用于三坊七巷修编工作等方面的接待活动，累计接待6批次，接待总人数58人。与2012年相比，公务接待费支出下降93%。

附件：1.2013年收支决算总表

      2.2013年公共财政拨款支出决算表

3.2013年政府性基金支出决算表

4.“三公”经费公共财政拨款支出决算表

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